| Lista degli atti | ||||||||
| Data | Numero | Settore | Oggetto | Tipo | Data Pubblicazione | |||
| 23/02/2016 | 37 | III Settore: Economico Finanziario | Ditta Ufficio srl. Pagamento fattura n. 1525 dell'1/12/2015 di € 3.112,04. Noleggio e manutenzione dei fotocopiatori per il mese di Dicembre 2015. CIG... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 09:24:48 |  |
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| 23/02/2016 | 38 | III Settore: Economico Finanziario | Ditta OTIS Servizi srl manutenzione elevatore n. 54NM1425 periodo dall'1/10/15 al 31/12/15 - CIG Z2C1458FDC, fatt. n. 3FO1507881 del 22/12/2015 di € 1... | Determinazione Dirigenziale | 23/02/2016 09:21:19 | |
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| 22/02/2016 | 43 | II Settore: Risorse Umane | Dipendente "OMISSIS". Corresponsione somme spettanti "OMISSIS", giusta sentenza "OMISSIS" del tribunale di Siracusa. Anno 2016.... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 13:11:46 | |
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| 22/02/2016 | 36 | III Settore: Economico Finanziario | TELECOM Italia S.p.A.. CONSIP 4 "Telefonia Fissa" Uffici Provinciali. Fatture telefoniche relative al IV Bimestre 2015. Canoni leasing.... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:20:05 | |
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| 22/02/2016 | 35 | III Settore: Economico Finanziario | CONSIP 4 "Telefonia Fissa". Fattura 8V00625133 del 06/10/2015. Progetto 11PL0327 rete lan e sistemi di sicurezza (Riduzione Punti Lan). CIG 4486891B93... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:16:41 | |
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| 22/02/2016 | 34 | III Settore: Economico Finanziario | SIAM S.P.A.. Fatture per forniture idriche acconto al 30/09/2015 per l'importo complessivo di € 3.291,00.... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:11:10 | |
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| 22/02/2016 | 33 | III Settore: Economico Finanziario | Società Enel Energia ed Erario. Impegno e pagamento fatture per fornitura di energia elettrica per complessivi € 84.531,21. Periodo Settembre 2015.... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:08:38 | |
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| 22/02/2016 | 32 | III Settore: Economico Finanziario | Società Enel ed Enel Servizio Elettrico impegno e pagamento fatture per fornitura di energia elettrica per complessivi € 79.422,77 di cui € 68.477,24 ... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:06:38 | |
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| 22/02/2016 | 31 | III Settore: Economico Finanziario | SIAM S.P.A.. Fattura per fornitura idrica acconto al 31/10/2014 per l'importo complessivo di € 94,50.... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:02:20 | |
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| 22/02/2016 | 30 | III Settore: Economico Finanziario | Fornitura di energia elettrica. Liquidazione e pagamento fatture di € 7.515,99 alla Società Enel Energia (utenza ex S.S. 114 snc Priolo Gargallo). Per... | Determinazione Dirigenziale | 22/02/2016 12:00:07 | |
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